Ведение кассы ИП

Comments

• Цитата: Здравствуйте! Я ИП без наемных работников, услуги населению. Подскажите, пожалуйста, новичку. Затрудняюсь с ведением кассы. В графе ПКО "Принято от" что писать, если за день несколько заказчиков? В графе "Основание" перечислить номера БСО? И квитанцию от ПКО куда подкалывать?И по ведению кассовой книги не понятно, четные и нечетные страницы чем отличаются?Спасибо.

  
  
  Добрый день. Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому первые несколько вопросов, которые, по сути, являются одним вопросом, остаются в этой теме, а вопрос, который я выделила синим цветом, задайте, пожалуйста, в НОВОЙ теме.
• Добрый день!
  Приходный кассовый ордер ф.№КО-1 используется для оформления поступления наличных денег в кассу организации. Приходный кассовый ордер выписывается в одном экземпляре работником бухгалтерии, как правило, кассиром, подписывается главным бухгалтером или лицом, на это уполномоченным.
  Квитанция к приходному кассовому ордеру подписывается главным бухгалтером или лицом, на это уполномоченным, и кассиром, заверяется печатью (штампом) кассира и регистрируется в журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов (форма № КО-3) и выдается на руки сдавшему деньги, а приходный кассовый ордер остается в кассе.
  Ниже приводится правила заполнения полей приходного кассового ордера и квитанции:
  Организация– указывается наименование организации.
  Структурное подразделение – указывается структурное подразделение организации, в котором сформирован приходный кассовый ордер.
  Номер документа – содержит порядковый номер приходного кассового ордера. При формировании приходных кассовых ордеров должна обеспечиваться непрерывная нумерация документов.
  Дата составления – указывается дата формирования приходного кассового ордера.
  Дебет – указывается дебетовый счет бухгалтерской проводки, формируемой на основании ордера. Как правило, в данном поле указывается бухгалтерский счет 50.1 «Касса».
  Код структурного подразделения – указывается код подразделения, на которое приходуются денежные средства.
  Корреспондирующий счет, субсчет – указывается кредитовый счет бухгалтерской проводки, формируемой на основании ордера.
  Код аналитического учета – указывается объект аналитики корреспондирующего счета.
  Сумма, руб. коп. – указывается сумма приходуемых в кассу денег цифрами.
  Принято от – указывается лицо, от которого принимаются наличные денежные средства.
  Основание – указывается содержание хозяйственной операции. А также можно указать документ подтверждающий наличие хозяйственной операции.
  Сумма - указывается с начала строки с заглавной буквы сумма поступления прописью в рублях, при этом слово "рубль" ("рублей", "рубля") не сокращается, копейки указываются цифрами, слово "копейка" ("копейки", "копеек") также не сокращается. Если сумма прихода номинирована в валюте "рубль" заменяется на наименование валюты.
  В том числе – указывается сумма НДС, записанная цифрами (в случае, если продукция, работы, услуги не облагаются налогом, делается запись "без налога (НДС)").
  Приложение – содержит перечисление прилагаемых первичных и других документов с указанием их номеров и дат составления.
• Добрый день. AlinaS, если в Вашем сообщении содержится